关于滁州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告（摘要）

一、2018年预算执行情况

2018年，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，认真落实积极的财政政策，着力支持打好三大攻坚战，倾力保障改善民生，较好地完成市六届人大一次会议确定的目标任务，全年预算执行情况良好。

（一）全市一般公共预算执行情况

全市财政收入完成324.5亿元，较上年（下同）增长12.2%，其中：地方一般公共预算收入完成199.3亿元，增长9.2%。全市一般公共预算支出完成404.3亿元，增长6.1%。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

市本级（含市经济技术开发区和苏滁现代产业园，下同）财政收入完成104.8亿元，增长11.5%。市本级一般公共预算支出完成71.1亿元，增长8.3%。

2.政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金预算收入完成105.9亿元，下降31.4%。政府性基金预算支出完成150.5亿元，下降7.8%。

3.国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入完成3.4亿元，增长218.4%。国有资本经营预算支出完成1亿元，增长68.7%。

4.社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金预算收入完成40.5亿元，增长48.4%。社会保险基金预算支出完成38.2亿元，增长115.7%。

（三）市本级政府债务情况

2018年，市本级争取上级债券资金72.4亿元。

（四）落实市六届人大一次会议决议及主要财政工作情况

1.坚定不移抓收入、稳预期，财政运行进一步平稳。强化收入预期管理。2018年全市财政收入突破300亿元，增长12.2%，收入总量和增速分别位居全省第4位、第5位。县区财政收入平稳增长。8个县（市、区）财政收入完成219.7亿元，占全市财政收入比重达67.7%，增长12.5%。预算执行进度持续加快。更新2018年市级专项资金清单，推进专项资金管理制度建设，涉及37个项目共计8亿元。支出结构不断优化。2018年全市财政支出突破400亿元，增长6.1%。

2.持之以恒补短板、强基础，经济活力进一步增强。助推新旧动能转换。全市安排工业发展资金15.4亿元，支持制造业转型升级、战新基地建设等。争取外国政府和世行贷款0.8亿美元，支持医疗卫生改革、公路养护等。严格落实减税降费政策。全年减税38.6亿元，增长7.2%；全面落实增值税税率下调、统一增值税小规模纳税人标准，161户（次）企业办理退税1.2亿元。清理规范行政事业性收费，停征排污费、取消货物港务费、降低残疾人就业保证金征收标准上限。完善收费清单目录管理，市级行政事业性收费和政府性基金清单分别为63项、11项。注重创新驱动发展。安排科技和人才资金6.8亿元，支持创新平台建设、科技计划项目和科技成果转化。稳步推广政府与社会资本合作（PPP）模式。全市共有33个项目入库，投资额达465.6亿元。拓宽企业融资渠道。统筹财政资金2.9亿元开展续贷过桥业务，扶持小微企业1124户。

3.全力以赴促脱贫、惠“三农”，乡村振兴进一步加快。支持打好精准脱贫攻坚战。安排10.1亿元支持脱贫攻坚，安排1.1亿元用于170个资产收益扶贫项目。建立扶贫资金动态监控平台，健全扶贫资金监管长效机制，提升扶贫资金绩效。支持美丽乡村建设。拨付美丽乡村建设专项资金4.9亿元，撬动社会资本7.4亿元。推进绿色生态建设。投入500万元支持沙河集水库等饮用水水源保护。投入3.38亿元用于林业项目，森林覆盖率达33.6%。落实惠农政策。发放惠农补贴资金21大类，累计发放补贴资金29.8亿元。加强农业信贷担保体系建设。整合资金1.3亿元，组建市融资担保有限公司农担分公司。加快特色小镇建设。安排市级特色小镇专项资金0.3亿元，重点支持小岗旅游小镇等9个特色小镇基础设施、公共服务设施建设。统筹推进农村综合改革。深入开展“一事一议”财政奖补，安排项目566个、1.3亿元，涉及495个村。

4.不遗余力保民生、兜底线，民生财政进一步彰显。高标准实施民生工程。投入资金113.5亿元，全面完成省定33项民生工程年度目标。支持教育优先发展。安排教育专项14.4亿元，支持实验中学高中部扩建等61个重点项目建设。提高普惠性民办幼儿园生均补贴标准，安排资金1425万元惠及117所民办幼儿园。扩大义务教育均衡成果，拨付3.2亿元用于免杂费、免费教科书和补助公共经费。统筹资金1.2亿元用于智慧校园建设，促进高中教育优质发展。加强就业和社会保障。安排就业资金1.2亿元，城镇新增就业8.9万人。实施特困人员供养及生活无着人员救助，发放低保补助6.1亿元、农村五保供养金1.4亿元、孤儿基本生活费0.2亿元。提升医疗卫生服务质量。安排新增债1.4亿元，支持公立医院债务化解。加大公立医院投入，安排资金3.1亿元保障医改和基础设施建设。完善城乡居民基本医疗保险制度，补助标准由450元提高到490元。提高住房保障水平。争取棚改资金138.8亿元，大力支持棚户区改造。统筹资金1.5亿元，用于1.3万户农村贫困群众危房改造。推动文化事业繁荣。设立市级非物质文化遗产保护专项资金，支持非物质文化遗产保护和传承发展。

5.锲而不舍促改革、重创新，管理水平进一步提升。落实税制改革。全面实施预算绩效管理。深化预算管理改革。推进财政事权与支出责任划分改革。强化政府采购“放管服”。完善现代国库管理体系。开展预算单位财务集中管理。推动公共支付平台建设。

6.蹄疾步稳建机制、严管理，财政监督进一步加强。严格债务风险管理。全市争取上级债券资金158.8亿元，其中新增债100.8亿元。加强财政监督管理。对全市101户行政和企事业单位会计信息质量、“小金库”专项防治、预决算公开等开展财政监督检查。推进法治财政建设。强化预算执行动态监控。提升乡镇财政管理水平。明确乡镇财政资金管理的主体责任和监管责任，积极推进规范化财政所建设。规范国有资产管理。完善会计监督管理。主动接受人大监督和审计监督。

二、2019年财政预算草案

（一）指导思想和基本原则

2019年全市财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央、省委经济工作会议和市委六届七次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，认真落实积极的财政政策，全面实施预算绩效管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为冲刺总量全省第三、加快建设现代化新滁州提供坚实财力支撑。

2019年预算安排的基本原则：依法理财，规范预算行为。全面贯彻《预算法》等法律法规要求，推动财政工作法治化、制度化和规范化。支持发展，强化预算保障。牢固树立“过紧日子”思想，调整优化财政支出结构，倾力“保工资、保运转、保基本民生”，严控一般性支出，集中财力办大事。统筹兼顾，确保预算平衡。积极化解财政收支矛盾，统筹做好年度间财力安排，确保财政持续平稳增长。创新方式，提升预算绩效。注重预算绩效与预算编制的有机结合，合理有效配置财政资源，最大限度发挥资金使用效益。

综合考虑经济形势和财税政策变化，2019年全市财政收入增长与经济增长同步，增长8.5%以上，在具体执行中力求好中加快、能快则快，奋力实现争先进位。需要说明的是，上述收入计划安排是指导性的，待各县（市、区）预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（二）市本级财政预算草案编制情况

1.一般公共预算

市本级财政收入安排114.2亿元，增长9%。

按现行财政体制测算，市本级2019年一般公共预算地方可用财力为89.3亿元。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入安排123.6亿元，增长16.7%。

3.国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入安排0.4亿元，下降87.6%，主要由于上年一次性收入较多形成较高基数。

4.社会保险基金预算

市本级社会保险基金预算收入安排32.3亿元，下降20%，主要由于上年预算含机关事业单位养老保险清算资金。

三、2019年财政主要工作

（一）助力经济高质量发展，加快现代化经济体系建设

支持经济转型升级。市级安排扶持企业发展专项资金6.1亿元、战略性新兴产业发展引导资金2.6亿元，引导要素优化配置。支持科技创新发展。完善“1+4+N”科技创新政策体系，加大科技投入。促进民营经济健康发展。加大对民营企业的支持力度，从市本级工业强市专项资金1亿元中拿出更多“真金白银”，切实服务好“自己人”，帮助民营企业解决转型难、融资难、市场开拓难等问题。

（二）着力织密保障安全网，聚焦基本民生和社会治理

优先保障教育发展。落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款政策，安排普惠性民办幼儿园专项补助资金830万元，推进市级学前教育协调健康发展；加快推进明湖中学、永乐小学、五中新校区建设，优化教育布局。扎实做好民生工程。加强工作谋划，强化工作调度，确保民生工程项目早开工、群众早受益。全力支持脱贫攻坚。完善社会保障体系。健全城乡基本医疗保险制度，扩大基本医保异地就医结算范围。助力就业创业发展。加大重点群体就业创业保障力度，加快就业资金拨付。提升社会管理水平。支持平安滁州建设；市级安排智慧城市专项经费0.8亿元，提升城市管理水平。

（三）倾力保障重大战略部署，支持城乡区域协调发展

支持实施乡村振兴战略。市级安排2.4亿元支持乡村振兴。支持实施大江北战略。积极争取和统筹各类资金110亿元，加快推进滁宁城际铁路滁州段一期、明湖路网、棚改安置房等一批重点工程建设。发挥财政资金引导作用。规范推广政府与社会资本合作（PPP）模式，支持城区环卫一体化等项目建设。

（四）聚力收支精细化管理，促进财政平稳健康发展

厚植财源基础。运用税收政策杠杆撬动经济社会发展新动能，进一步降低企业负担；创新财政支持实体经济发展方式；强化财政收入预期管理，依法依规组织财政收入。优化支出结构。严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，积极盘活财政存量资金。加快预算执行。加快专项资金和转移支付资金下达进度，健全预算支出通报和预算执行进度考核机制，强化预算执行考核结果与预算安排挂钩，严格控制预算追加。落实非税收入职能划转工作。加强政府债务管理。

（五）全力深化财政改革，提高科学理财管理水平

全面实施预算绩效管理。强化政府采购监管。加强国有资产管理。深化预算执行管理和监控。深入开展财政监督检查工作。自觉接受人大政协监督。全面加强财政从严治党。