关于滁州市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（摘要）

各位代表：

受市人民政府委托，现将滁州市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政工作

2020年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实市六届人大三次会议要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为推进全市经济社会持续健康发展贡献财政力量。

（一）着力推动财政平稳运行

全市各级财政部门积极培育优质财源，加大重点支出保障力度，财政运行平稳有序。推动财政收入稳增长。积极应对疫情冲击影响，加强财政运行研判，多渠道挖潜增收，做到应收尽收。保障重点支出优结构。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金资产，做到民生支出只增不减、重点领域支出切实保障到位。聚焦直达资金见实效。管好用好直达资金，贯彻落实特殊转移支付机制，把有限财政资金用到最亟需的领域，累计下达直达资金41亿元，实际支出39.4亿元，支出进度达96%、位居全省前三。

（二）持续规范财政预算管理

继续推动财政预算管理工作向纵深推进，提升预算管理水平和政策实施效果。完善部门预算编制。树牢综合预算和零基预算理念，确保单位组织收入全部纳入预算管理，调整规范人员支出预算编制，有效落实项目储备和动态管理机制。强化预算执行管理。全面实施预算绩效管理。防范资金支付风险。

（三）不断深化重点领域改革

稳步做好财政体制机制改革工作，加快建立现代财政制度。落实财政体制改革。推进金融服务改革。开展财政电子票据改革。创优政府采购营商环境。加快政务服务数字化转型。

（四）重点强化财政监督职能

认真落实人大审查监督要求，严格财政监督管理职责，推进财政依法理财。防范资金管理风险。依法接受人大监督。落实审计问题整改。加强法治财政建设。

二、2020年预算执行情况

一年来，在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，全市各级财政部门着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，认真落实积极的财政政策，不断优化财政支出结构，主动服务全市经济社会发展大局，全年预算执行情况总体较好。

（一）全市一般公共预算执行情况

2020年，全市一般公共预算收入完成226亿元，增长5.3%。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算。

市本级（含市经开区和苏滁高新区，下同）一般公共预算收入完成52.5亿元，增长2.9%。

2.政府性基金预算。

政府性基金预算收入完成159.1亿元，增长16.9%。

3.国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入完成3.5亿元，增长172.9%。

4.社会保险基金预算。

社会保险基金预算收入完成152亿元，增长364.7%。

（三）市本级政府债务情况

截至2020年底，市本级政府债务限额313.3亿元，债务余额302.3亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。

（四）2020年预算执行成效

1.发挥财政职能作用，打好三大攻坚战。

不断完善制度机制，强化政策落实和资金保障，全力打好三大攻坚战。打赢精准脱贫攻坚战。打好污染防治攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战。

2.落实减税降费政策，激发实体经济活力。

保障减税降费政策落地见效，持续加大财政投入力度，推动产业转型升级和创新驱动发展。减税降费政策落实到位。产业转型升级加快推进。科技创新能力不断增强。

3.提升财政公共属性，着力增进民生福祉。

贯彻以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，扎实保障和改善民生。疫情防控上，完善疫情防控财政保障机制，累计投入疫情防控经费3.7亿元，开启“支付绿色通道”，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因经费问题而影响医疗救治和疫情防控。民生工程上，投入资金97.9亿元，聚焦幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶“七有”目标，稳步推进33项民生工程。社会保障上，投入资金1.2亿元，落实各项就业创业政策，全年城镇新增就业9.4万人。社会事业上，投入资金78.2亿元，优先保障教育公平发展，构建从学前教育到职业教育全覆盖的财政基本保障机制。防汛救灾上，扎实做好蓄滞洪区运用补偿资金发放工作，共发放补偿资金1.4亿元，推动受灾群众和农业经营主体恢复生产生活。

4.聚焦重大战略部署，推动城乡统筹发展。

围绕重大政策、重大举措、重大工程等，不断提升财政保障的精准度。支持文明城市创建。扎实推进乡村振兴。推动长三角一体化。提升金融服务质效。

三、“十三五”时期财政工作回顾

“十三五”以来的五年，是财政改革发展进程中极不平凡的五年，财政工作取得重大进展。

这五年，财政实力迈上新台阶。“十三五”期间，全市财政收入累计完成1599.1亿元，年均增长10.1%；财政收入总量跃居全省第3位；8个县（市、区）中，50亿元以上1个、30亿元以上3个，财政收入基础不断夯实。

这五年，服务发展彰显新作为。落实减税降费政策。全面推开营改增、清理规范涉企收费，降低增值税税率、提高个人所得税基本减除费用标准等，“十三五”时期全市累计减税降费超120亿元。推动结构转型升级。促进区域协调发展。拓宽政府投融资渠道。

这五年，民生事业取得新成效。聚焦脱贫攻坚。累计投入资金45.4亿元，突出解决“两不愁三保障”和饮水安全问题，落实好财政专项扶贫资金增长机制。聚焦民生工程。聚焦教育均衡发展。聚焦文化事业。聚焦健康滁州建设。聚焦社会保障体系。聚焦污染防治。

这五年，财政管理实现新突破。加强政府债务管理。推进财政规范管理。发挥财政资金撬动作用。

这五年，财政改革开创新局面。持续贯彻落实省以下财政事权和支出责任划分改革。建立健全规范透明预算制度。全面实施预算绩效管理。深化国库集中支付制度改革。开展政府采购领域“放管服”改革。

在肯定“十三五”时期财政工作成就的同时，我们也清醒认识到，受宏观环境复杂和新冠肺炎疫情影响，财政收入增速趋缓和刚性支出不减矛盾加剧；预算绩效管理主体责任仍需压实，绩效评价结果与预算编制、项目管理等方面的结合有待加强，预算绩效管理的深度广度不够；财政服务高质量发展的能力不强，财政资金撬动作用亟需强化，等等。针对这些问题，我们将采取有力措施，在今后的工作中不断加以改进和完善。

四、2021年政府预算草案

今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。做好各项财政工作，必须坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策要提质增效、更可持续，全面深化预算管理制度改革，加快建立现代财政制度；加大优化支出结构，全面落实过“紧日子”要求，增强重大战略任务财力保障；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，确保实现“十四五”发展良好开局。

（一）全市一般公共预算收入安排情况

综合考虑经济形势和财税政策变化情况，按照实事求是、积极稳妥的原则，2021年全市一般公共预算收入预期目标安排241.7亿元，增长7%左右。

（二）市本级财政预算安排情况

1.一般公共预算。

市本级一般公共预算收入55.2亿元，增长5%左右。

2.政府性基金预算。

市本级政府性基金预算收入155.1亿元，下降2.5%。

3.国有资本经营预算。

市本级国有资本经营预算收入0.3亿元，下降91.1%。

4.社会保险基金预算。

市本级社会保险基金预算收入168.4亿元，增长10.8%。

（三）2021年市本级支出重点

1.促进产业转型升级。

加快发展现代产业体系，做实做强做优实体经济，提高经济质量效益和核心竞争力。提升科技创新能力。深化供给侧结构性改革。优化民营经济发展环境。

2.提升城市服务功能。

全面贯彻国家区域协调发展等战略，加快推进以人为核心的新型城镇化。推进长三角一体化发展。加快新型城镇化建设。开展污染防治工作。

3.落实乡村振兴战略。

坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，完善财政资金投入机制，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴战略。巩固脱贫攻坚成效。加快现代农业发展，安排资金0.7亿元，大力开展高标准农田建设，重点培育绿色农业、品牌农业、功能农业等现代农业高质量发展。推进农村人居环境改善。

4.强化基本民生保障。

坚持经济发展与民生改善相协调，加大财政投入力度，切实办好民生实事。持续实施民生工程。推动教育优先发展。加强就业和社会保障。提高医疗卫生服务水平。夯实文化文艺事业基础。

五、2021年财政主要工作

（一）坚持以涵养税源为目标，进一步加强财政预期管理

保持财政收支平稳运行，夯实财政可持续发展基础，增强财政支持发展、保障民生的能力。强化收入预期管理。加强预算支出管理。落实减税降费政策。培育税源增长点。

（二）坚持以改革创新为抓手，进一步深化财税体制改革

加快完善现代财政制度，强化顶层制度设计，打破体制机制藩篱。深化预算制度改革。坚持预算法定，贯彻落实预算法实施条例，不断健全预算管理制度体系，发挥集中财力办大事的体制优势，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线。落实财政事权和支出责任改革。推动财政支持金融服务改革。开展财政电子票据改革，推进全市医疗收费电子票据改革试点，实现系统信息互联互通。创优政府采购营商环境。

（三）坚持以完善制度为路径，进一步提高财政管理水平

建立健全制度体系，稳步提高资金使用效益，强力推进财政监督管理。推进预算管理一体化。深化预算绩效管理。防范化解债务风险。加强财政内部监督。落实预算监督要求。注重审计问题整改。

（四）坚持以党建统领为基础，进一步推进全面从严治党

坚持党对财政工作的领导，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。聚焦政治建设。强化担当作为。加强廉政建设。

各位代表，“十四五”蓝图已经绘就，做好2021年财政工作意义重大。我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，坚定信心、艰苦奋斗，开拓进取、攻坚克难，更好发挥财政职能作用，增强服务重大战略任务的财力保障，确保“十四五”良好开局，奋力谱写新阶段现代化新滁州建设崭新篇章，以优异成绩迎接建党100周年！