关于滁州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告（摘要）

各位代表：

受市人民政府委托，现将滁州市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政工作

2021年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话和考察安徽重要讲话指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，不断增强重大战略任务财力保障，为加快建设新阶段现代化新滁州贡献财政力量。

（一）面对新形势，财政指标增势良好

全市各级财政部门统筹财政高质量发展，财政运行平稳有序。财政收入基础牢固。加强收入预期管理，坚持依法治税，积极培育新型财源，推动一般公共预算收入较快增长。全年一般公共预算收入累计完成250.9亿元，增长11%，预计总量和增幅均居全省第3位。县域财政实力增强。各县（市、区）围绕县域经济振兴工程，大力发展主导产业、特色产业。县（市、区）一般公共预算收入累计完成191.7亿元，占全市的76.4%，其中，20亿元以上的县（市、区）达到6个。保障能力持续提高。严格落实过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，调整优化支出结构，加大重点领域和重点项目的财政保障，确保把钱用在刀刃上、紧要处。全年财政支出累计完成461.7亿元，其中，民生支出完成392.5亿元，占财政支出的85%。

（二）面对新要求，财政管理规范有序

进一步强化预算约束和绩效管理，不断提升财政治理效能。预算编制管理更加严格。坚持预算法定，强化预算对落实重大政策的保障能力。持续推进专项资金整合，着力解决财政专项资金使用碎片化问题，发挥财政政策和资金的集聚效应。绩效管理体系逐步完善。构建“财政牵头组织+部门具体实施+绩效专家参与”的联动机制，绩效指标体系清晰完整。2021年市级预算862个项目支出、78家部门整体支出均编制了绩效目标，涉及资金60.3亿元。财政国库管理不断优化。严格落实国库集中收付管理，实行全流程电子支付，全面提升资金支付效率；加强库款监控和统筹调度，确保库款规模适度合理，切实防范财政资金风险。

（三）面对新挑战，财政改革成果丰硕

以全局观念和系统思维不断深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。推进预算管理一体化改革。深化政府采购改革。加快国有资产改革。推动金融服务改革试点。

（四）面对新变化，财政监管纵深推进

持续增强法治意识，坚持依法行政、依法理财。防范化解政府债务风险。强化财政监督职能。主动接受人大、政协监督。

二、2021年预算执行情况

2021年，在市委的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，全市各级财政部门按照高质量发展要求，坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”，全年预算执行情况总体较好。

（一）全市一般公共预算执行情况

2021年，全市一般公共预算收入完成250.9亿元，增长11%；全市一般公共预算支出完成461.7亿元，下降0.3%。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算

市本级（含市经开区和苏滁高新区，下同）一般公共预算收入完成59.2亿元，增长12.6%。

一般公共预算支出完成98.1亿元，增长2.1%。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成155.2亿元，下降2.4%。

政府性基金预算支出完成171.7亿元，下降7.5%。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成0.5亿元，下降86.2%。

国有资本经营预算支出完成0.5亿元，下降79%。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入完成179.8亿元，增长21.5%。

社会保险基金预算支出完成175.5亿元，下降0.5%。

（三）市本级政府债务情况

截至2021年底，市本级政府债务限额360.4亿元，债务余额346.8亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控。

（四）2021年预算执行成效

1.财政政策持续发力

不断促进财政政策提质增效，切实提高财政服务经济社会发展水平。在直达资金管理方面。落实常态化直达资金机制，加快直达资金分配和预算下达，严格资金监管，确保资金快速落实到基层和单位，充分发挥财政资金惠企利民作用。2021年，全市收到各类直达资金共计79.3亿元，涉及项目总数16523个，实际支出72.1亿元。在重大项目建设方面。围绕市委、市政府决策部署，统筹资金110亿元，全力保障奥体中心、明湖中学、明巢高速等一批重点项目建设，不断增强经济发展动能。在政府基金培育方面。坚持用市场的逻辑、资本的力量、平台的思维，抓创新、促转型、强实体，有效撬动社会资本进入重点发展产业和投资领域。

2.经济基础持续厚植

认真落实减税降费政策，增强经济发展活力。壮大实体经济。支持科技创新发展。落实减税降费政策。

3.城乡面貌持续改善

以建设长三角中心区现代化城市为引领，统筹城乡、区域协调发展，不断改善生态环境。统筹区域协调发展。落实乡村振兴战略。加强生态环境保护。

4.民生福祉持续增进

坚持保基本民生支出在财政支出中的优先地位，不断扩大优质公共服务供给，持续提高人民生活品质。推动民生工程建设。落实就业优先政策。促进教育均衡发展。提高社会保障水平。强化卫生健康投入。彰显文化惠民活力。加快平安滁州建设。

在总结财政工作成绩的同时，我们也清醒认识到，当前，面临的困难和挑战依然较多，主要表现在：财政参谋助手作用发挥不够，缺乏化解财政困难、补齐财政短板的系统观念和方法；财政收入质量不高，收入持续快速增长的基础不牢固；资金使用绩效不高，仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”现象，绩效评价结果应用还有待加强；地方政府债务风险不容忽视，未来几年财政偿债进入高峰期，风险防范压力较大，等等。针对这些问题，我们将采取有力措施，在今后的工作中不断加以改进和完善。

三、2022年政府预算草案

今年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。做好各项财政工作，必须坚持系统观念，积极的财政政策要提升效能，全面落实政府过紧日子要求，持续优化支出结构；做好财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理；深化预算管理制度改革，建立健全现代财税体制；加强地方政府债务管理，促进财政可持续发展，确保全市财政运行平稳有序。

（一）全市一般公共预算收入安排情况

综合考虑经济形势和财税政策变化情况，按照实事求是、积极稳妥的原则，2022年全市一般公共预算收入预期目标安排275亿元，增长9.5%以上。

（二）市本级财政预算安排情况

1.一般公共预算

市本级一般公共预算收入63.3亿元，增长7%左右。市本级一般公共预算支出132.2亿元，较上年预算增长17.6%。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金预算收入145.2亿元，下降6.5%。支出相应安排212.2亿元，其中，本年支出171亿元，债务还本支出2亿元、调出资金1亿元、年终结余38.2亿元。

3.国有资本经营预算

市本级国有资本经营预算收入0.9亿元，增长87.5%。支出相应安排1.1亿元，其中，本年支出0.9亿元，调出资金0.2亿元。

4.社会保险基金预算

市本级社会保险基金预算收入194.6亿元，增长8.2%。支出相应安排262亿元，其中，本年支出192.7亿元，结转下年69.3亿元。

（三）2022年市本级支出重点

1.围绕产业链延伸，全面夯实发展基础

坚持工业强市不动摇，促进产业链提质扩容增效，做强做优做大实体经济。聚焦科技创新。聚焦产业培育。聚焦数字经济。

2.围绕一体化融合，全面增强承接能力

抢抓长三角一体化国家发展战略机遇，统筹区域协调发展，不断提升城市能级。加快一体化发展。提升城市形象。夯实园区基础。

3.围绕高质量发展，全面推动乡村振兴

坚持农业农村优先发展，全面推进乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴，不断提升乡村发展内生动力。促进现代农业发展。落实生态环境保护。巩固脱贫攻坚成果。

4.围绕基础性民生，全面提高保障水平

加大民生保障力度，提高发展的平衡性、协调性和包容性。聚焦民生工程。支持就业创业。推动教育高质量发展。聚焦健康滁州。强化社会保障。

四、2022年财政主要工作

（一）在财政运行上出实招，增强财政保障能力。聚焦财政收入高质量发展，增强重大战略任务财力保障，推动财政运行平稳有序。严格收入预期管理。逐步提高收入质量。落实减税降费政策。聚焦重大战略部署。

（二）在改革创新上求突破，完善现代财政制度。持续深化落实财税体制改革，进一步夯实财政管理基础，不断提升财政治理水平。深化预算管理制度改革。加快预算管理一体化建设。全面实施预算绩效管理。

（三）在监督管理上作文章，聚焦财政规范运行。持续优化财政管理水平，全面履行财政监督职能，夯实风险防控基础。强化财政监督职能。聚焦预算审查监督。防范化解财政运行风险。

（四）在党建工作上抓提升，推进全面从严治党。立足新发展阶段，进一步加强和改进党建工作。提高政治站位。强化担当作为。加强廉政建设。

各位代表，百舸争流千帆竞，不待扬鞭自奋蹄，做好2022年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，依法接受市人大监督，主动吸纳市政协建议，拼搏进取、砥砺前行，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源、资金和政策统筹，不断提升财政保障能力，为新阶段现代化新滁州建设提供有力财政支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！